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编号 /版本 公司过程分析图 页码 1 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期编号 /版本 公司过程分析图 页码 2 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过 程 清 单序号 COP 过程 责任部门 SP 过程 责任部门 MP 过程 责任部门1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 21 纠正预防 品控部 22 ROHS 对应管理 品控部 23 产品标识和可追溯性管理 制造部 编号 /版本 公司过程分析图 页码 3 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP1 新产品制造开发过程 过 程 负 责 人 工 程 技 术 责 任 者 新产品制造开发过程? 了解客户要求;? 制订设计方案;? 设计评审 ;? 试产;? 设计验证;? 客户确认;工程技术课工程师样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序,APQP、FMEA 、PPAP 、 MSA、SPC 手册样品、客户评价意见、开发输出资料(技术规格书、外形图、元件 SPC、组装图,控制计划,制造流程图、PFMEA 等)客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法 Offic 软件、绘图软件 CAD、电脑,CAD,CAM350,电源等用什么资源(设备、材料等) 谁来做 编号 /版本 公司过程分析图 页码 4 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP2 产品/过程更改控制 过 程 负 责 人 品检责任者产品 /过程更改过程? 接收变更信息? 确认变更信息? 完成变更通知单? 变更措施的确认? 变更品出货的层别管理? 变更记录的保存? 内部变更客户认可目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话变更单的完整性 100(每年审核中发现的记录的保存检查结果计算)、变更及时性 100(对于强制要求的)品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法 编号 /版本 公司过程分析图 页码 5 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP3 量产控制流程 过 程 负 责 人 制造部责任者量产控制流程? 人员培训? 车间布置? 人员管理? 生产计划;? 生产备料;? 安排生产;? 过程控制;? 检验原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备产品生产不良品率 ppm(分机种)生产计划达成率交货合格率关键过程能力指数 CPK≥1.33生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法 原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备编号 /版本 公司过程分析图 页码 6 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP4 顾客财产管理 过 程 负 责 人 制造部责任者顾客财产管理过程? 接收到顾客财产? 顾客财产保管? 顾客财产变更? 顾客财产回收文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌顾客财产完整、完好性文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管客户财产管理规定、文件和资料管理规定、SMT 物料管理基准受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP 系统顾客财产(包括资料、模具、治具、客供材料) 、用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法 编号 /版本 公司过程分析图 页码 7 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP5 服务提供过程 过 程 负 责 人 营 业 部 责任者 顾客服务过程? 客户前期开发设计的支 持;? 售后服务;电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息对应及时率85营业部部长、业务员、品管部主管、品质 QE客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告客户服务要求、客户设计开发支持的要求,顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法 编号 /版本 公司过程分析图 页码 8 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP6 抱怨 /退货处理 过 程 负 责 人 品 检 责 任 者 顾客抱怨 /退货过程? 接收顾客反馈信息;? 原因分析; ? 制定纠正预防措施;? 措施实施;? 效果确认;? 回复顾客。? 综合数据分析与跟进电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、不良样品A 客户投诉投诉率≤ B 客退品 PPMBB营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC 担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA客户投诉处理程序客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法 编号 /版本 公司过程分析图 页码 9 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP7 交付 /收款过程 过 程 负 责 人 营 业 部 责 任 者 交付 /收款过程? 接收客户出货通知;? 通知仓库备货;? 出货检验;? 包装、装货、发运;? 办理收款手续;? 及时回款。合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。a 准时交付率 90 一般情况但汽车产品一定要求 100b 对帐单准确率、交付率营业代表、PMC、仓管员、财务会计、司机、运输公司、不合格品控制程序检验控制程序产品防护程序准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户回签的对帐单合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法 编号 /版本 公司过程分析图 页码 10 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期过程编号 COP8 定单 /合同评审 过 程 负 责 人 营业部责任者订单 /合同评审过程? 接受客户订单;? 订单评审;? 客户回签订单;? 正式接受订单? 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审回复及时率 99%[订单评审及时率=(要求时间内完成评审份数/评审总数)*100%收到定单到完成评审不超过 48 小时营业部营业员、营业部长、PMC、品管部主管、制造、技术、品质担当合同评审规定订单评审报告、正式合同、反馈客户的结果客户订货数量、质量和交期的要求、物料状况、制造工艺要求、用什么资源(设备、材料等) 谁来做 输入 输出用何指标衡量 用何程序、方法
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