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部门决算分析报告 (2).doc

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资源描述:
四川省大邑县安仁镇2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能大邑县安仁镇是行政单位,执行行政单位会计制度,主要负责承担以下职责(1)宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。(2)全面负责镇域内经济社会事务,承接部分县级行政管理权限,强化本行政区域经济社会事务的统筹协调,推进城乡经济社会协调发展。(3)强化公共服务,发展公益事业,完善城乡公共服务体系,推进基本公共服务均等化。(4)加强社会管理,着力解决民生问题,完善社会矛盾纠纷解决机制,强化应急管理,维护社会稳定。(5)制定并组织实施城镇、村(社区)建设规划,加强公共基础设施建设,提升城镇和村(社区)管理水平。(6)加强镇级财政管理,按计划组织本级财政收入,完成财政计划,管好财政资金,增强财政实力。(7)办理县委、县政府交办的其他事项。(二)2016 年重点工作完成情况今年来,在上级党委、政府的坚强领导下,全镇上下积极应对风险挑战,牢牢把握发展主动权,紧紧围绕全县实施“四大战略” 和 “1131”工作重点,以建设“国际化、 现代化、信息化的中国博物馆小城市”为目 标定位,深入实施 “文博立镇、旅游强镇、教育名镇、都市农业” 战略,圆满完成了“十二五”规划确定的主要目标任务,成功跻身全国重点镇、中国特色小镇,被确定为成都市优先发展重点镇和成都市特色示范镇,安仁科学发展、加快发展的基础不断夯实。1、 注重科学发展,综合实力显著增强。2、 注重统筹推进,城乡面貌日益改善。3、 注重体制机制创新,农业农村改革不断深入。4、 注重协调发展,社会治理成效显著。5、 注重以人为本,社会事业协调发展。注重强化服务,政府建设不断增强二、部门概况安仁镇下属二级单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。二、收入支出决算总体情况2016 年安仁镇本年收入合计 3737.74 万元,与 2015 年相比增加 315.95 万元,主要变动原因是项目增加。其中财政拨款收入 3737.74 万元,占 100,与 2015 年相比增加 315.95 万元,主要变动原因是项目增加;事业收入 0 万元,占 0,增加 0 万元,与 2015 年持平;经营收入 0 万元,占 0,增加 0 万元,与 2015年持平;附属单位上缴收入 0 万元,占 0,增加 0 万元,与 2015年持平;其他收入 0 万元,占 0,增加 0 万元,与 2015 年持平。2016 年安仁镇本年支出合计 3737.74 万元,与 2015 年相比增加 315.95 万元,主要变动原因是项目增加。其中基本支出1124.28 万元,占 30.08,与 2015 年相比增加 115.16 万元,主要变动原因是工资结构调整和正常晋升;项目支出 2613.45 万元,占 69.92,与 2015 年相比增加 431.1 万元,主要原因是项目增加;上缴上级支出 0 万元,占 0,增加 0 万元,与 2015 年持平;经营支出 0 万元,占 0,增加 0 万元,与 2015 年持平;对附属单位补助支出 0 万元,占 0,增加 0 万元,与 2015 年持平。四、财政拨款收支决算情况安仁镇 2016 年度财政拨款收支总决算 3737.74 万元。与2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 315.85 万元,增长 9.23。主要原因是项目增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况安仁镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2800.29 万元,占本年支出合计的 74.92。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款减少 225.15 万元,下降 7.44,主要原因是退休人员纳入新基保。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况安仁镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2800.29 万元,主要用于以下方面一般公共服务支出 1083.82 万元,占 38.70;教育支出 19.37 万元,占 0.69;社会保障和就业支出 155.85 万元,占 5.57;医疗卫生支出 42.43 万元,占 1.52;农林水支出1412.51 万元,占 50.44;住房保障支出 86.30 万元,占 3.08。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出一般行政管理事务 201(类)01(款)02(项)2016 年决算数为85.86 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加的原因是当年增加人代会开支项目。行政运行(2010301)2016 年决算数为 371.76 万元,完成预算 90.67,决算数小于预算数的主要原因是退休人员新基保,津补贴调表、补发。一般行政管理事务(2010302)2016 年决算数为 130.57 万元,完成预算 130.57,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。事业运行(2010350)2016 年决算数为 414.25 万元,完成预算 100.16,决算数大于预算数的主要原因是津补贴调标。其他政府办公厅及相关机构事务(2010399)2016 年决算数为 19.20 万元,完成预算 86.49,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。其他统计信息事务支出(20105099)2016 年决算数为 1.20万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是项目增加。其他财政事务支出(2010699)2016 年决算数为 1.20 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是项目增加。一般行政管理事务(2012902)2016 年决算数为 2 万元,完成预算 200,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。行政运行(2013101)2016 年决算数为 53.79 万元,完成预算 224.41,决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资及绩效。其他共产党事务支出(2013699)2016 年决算数为 2 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是项目增加。2. 教育支出其他教育支出 205(类)99(款)99(项)2016 年决算数为19.37 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是项目增加。3. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险 208(类)05(款)05(项)2016 年决算数为 111.25 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是增加项目。机关事业单位职业年金缴费(2080506)2016 年决算数为44.50 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是增加项目。其他社会保障和就业支出(2089901)2016 年决算数为 0.10万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是增加项目。4. 医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗 210(类)05 款)01(项)2016 年决算数为 42.43万元,完成预算 100。5.城乡社区支出征地和拆迁补偿 212(类)08(款)01(项)2016 年决算数为262.94 万元,完成预算 134.82,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。农村基础设施建设支出(2120804)2016 年决算数为 324 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是增加项目。补助被征地农民支出(2120805)2016 年决算数为 63.51 万元,完成预算 72.12,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)2016年决算数为 67.50 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是增加项目。其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)2016 年决算数为 219.50 万元,完成预算 219.5,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。6.农林水支出对村级一事一议的补助 213(类)07(款)01(项)2016 年决算数为 682 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是增加项目。对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2016 年决算数为 730.51 万元,2016 年预算数为 0 万元,2016 年决算增加主要原因是增加项目。7 住房保障支出住房公积金 221(类)02(款)01(项)2016 年决算数为 42.43万元,完成预算 100。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况安仁镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1124.28 万元,与 2015 年相比增加 115.16 万元,主要变动原因是工资结构调整和正常晋升,其中人员经费 1064.99 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 59.29 万元,主要包括咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。7、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明安仁镇 2016 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算 为 18.72 万元,完成预算 74.88,其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.12 万元,完成预算 79.43;公务接待费支出决算为 7.60万元,完成预算 69.10。2016 年度“三公” 经费 支出决算数小于 预算数的主要原因是公车改革公务用车减少,八项规定以后公务接待次数减少。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少5.53 万元,下降 22.73,其中公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.43 万元,下降 17.93,主要变动原因是公车改革后公务用车减少;公务接待费支出决算减少 3.18 万元,下降 29.50。主要变动原因是八项规定以后公务接待次数减少。(二)“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中,公 务用车购置及运行维护费支出决算 11.12 万元,占 59.15;公务接待费支出决算 7.60 万元,占 40.43。具体情况如下1.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 11.12 万元,其中公务用车购置支出 0 万元。截至 2016 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中轿车 2 辆。公务用车运行维护费支出 11.12 万元。主要用于县上开会办事,下村办事、拆迁、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 7.60 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 145 批次,1152 人,共计支出 7.60 万元,具体内容包括一般公务接待,华侨城商务接待等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况安仁镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 937.45万元,与 2015 年相比增加 541.1 万元,主要原因是 2016 年项目增加。主要是项目支出。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况
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