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部门决算分析报告(部门用模板).doc

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资源描述:
1福民街道办事处 2016 年度部门决算分析报告一、单位情况(一)基本情况。1.主要职能。(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。22.机构情况,包括当年变动情况及原因。本单位为政府机关,财政全额拨款单位,2016年独立核算机构数 1 个,独立编制机构数 1 个;较上年无变化。3.人员情况,包括当年变动情况及原因。2016 年,本单位行政编制共 13 人,其中,行政编制 13 人。事业编制 24 人,财政全额拨款人员编制24 人。本单位年末实有人员 34 人, ,主要是在职转退休,上年漏报退休 1 人。一般公共预算财政补助开支在职人员 34 人,较上减少 1 人,降低 2.860,主要是新招录 1 人,新调入 2 人,调出 1 人,退休 3 人;离休人员 1 人,与上年相同;退休人员 30 人,较上年增加4 人,增长 14.810,主要是在职转退休 3 人,上年漏报退休 1 人。其他人员 9 人,主要是社区工作人员。(二)当年取得的主要事业成效。发放退耕还林资金 64440 元,农机补贴资金377420 元,水稻病虫害款 63530 元,冷藏库项目210000 元,保护性耕作技术补贴 12000 元。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况,与上年3对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。1.年初部门预算安排情况本单位 2016 年度年初部门预算安排收入 421 万元,较上年增加 81 万元,增长 24。其中,财政拨款收入 421 万元,较上年增加 81 万元,增长 24,主要原因工资上调,增加保洁员早餐经费;上级补助收入 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;事业收入算 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;经营收入 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;附属单位上缴收入 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;其他收入 0 万元,较上年增加/减少0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;年初结转和结余 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......。2016 年度年初部门预算安排支出 421 万元,较上年增加 81 万元,增长 24。其中,按功能分类科目划分,一般公共服务支出 162 万元,较上年减少 51万元,降低 24,主要原因是工资上调;外交支出 0万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;国防支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;公共安全支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;教育支出 0 万元,较上4年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;科学技术支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;文化体育与传媒支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;社会保障和就业支出 134万元,较上年增加 134 万元,增长 100,主要原因是由于工作不到位上一年社会保障和就业服务支出没做预算;医疗卫生与计划生育支出 21 万元,较上年增加 21 万元,增长 10 0,主要原因由于上一年工作不到位没有做预算安排;节能环保支出 0 万元,较上年减少 13 万元,降低 100,主要原因本年没有预算安排;城乡社区支出 0 万元,较上年增加/减少 0万元,增长/降低 0,主要原因是......;农林水支出 92 万元,较上年减少 22 万元, 、降低 19,主要原因上一年农林水支出安排包括农林水人员医保公积金支出;交通运输支出 0 万元,较上年增加/减少 0万元,增长/降低 0,主要原因是......;资源勘探信息等支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;商业服务业等支出 0万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;金融支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;援助其他地区支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;国土海洋气象等支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;住房保障支出 13 万元,较5上年增加 13 万元,增长 100,主要原因是上一年住房保障支出在公共服务支出列支;粮油物资储备支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;其他支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;债务还本支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;债务付息支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......。按支出性质划分,基本支出421 万元,较上年增加 81 万元,增长 24,主要原因是工资上调,增加保洁员早餐经费.;项目支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;上缴上级支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;经营支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;对附属单位补助支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......。2.执行中调整情况2016 年度执行中单位收入调整预算数为 628 万元,较年初预算增加 207 万元,增长 49。其中,财政拨款收入 628 万元,较年初预算增加 207 万元,增长 49,主要原因是工资上调,增加保洁员早餐经费;上级补助收入 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;事业收入算 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,6主要原因是......;经营收入 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;附属单位上缴收入 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;其他收入 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;年初结转和结余 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......。2016 年度执行中部门、单位支出调整预算数为628 万元,较年初预算增加 207 万元,增长 49。其中,按功能分类科目划分,一般公共服务支出 245 万元,较年初预算增加 83 万元,增长 51,主要原因是工资上调,增加保洁员早餐经费;外交支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;国防支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;公共安全支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;教育支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;科学技术支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;文化体育与传媒支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;社会保障和就业支出 141 万元,较年初预算增加 7 万元,增长 0.5,主要原因是工资上调;医疗卫生与计划生育支出 27 万元,较年初预算增加 67万元,增长 28,主要原因是工资上调;节能环保支出 6 万元,较年初预算增加 6 万元,增长 100,主要原因是年初无预算安排;城乡社区支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;农林水支出 197 万元,较年初预算增加105 万元,增长 114,主要原因是工资上调;交通运输支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;资源勘探信息等支出0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;商业服务业等支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;金融支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;援助其他地区支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;国土海洋气象等支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;住房保障支出 13万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;粮油物资储备支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;其他支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;债务还本支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;债务付息支出 0万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......。按支出性质划分,基本支出8553 万元,较年初预算增加 132 万元,增长 31,主要原因是工资上调,增加保洁员早餐经费;项目支出 75 万元,较年初预算增加 75 万元,增长 100,主要原因是项目无预算安排;上缴上级支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;经营支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;对附属单位补助支出 0 万元,较年初预算增加/减少 0万元,增长/降低 0,主要原因是......。(二)收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因可用柱形图或折线图。2016 年度,本单位收入决算为 611 万元,较上年增加 77 万元,增长 14。其中,财政拨款收入 576万元,较上年增加 38 万元,增长 0.7,主要原因是工资上调,增加保洁员早餐经费;上级补助收入 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;事业收入算 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;经营收入 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;附属单位上缴收入 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;其他收入 40 万元,较上年增加 40 万元,增长 100,主要原因是站所主管局拨经费;年初结转和结余 16 万元,较上年增加 16 万元,增长 100,9主要原因是吉财库[2016]211 号关于开展 2015 年度部门决算账表一致性核查工作的通知。 。2016 年度,支出决算为 608 万元,较上年增加70 万元,增长 13。其中,按功能分类科目划分,一般公共服务支出 225 万元,较上年减少 7 万元,降低0.3,主要原因是上年数含医保,住房公积金;外交支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;国防支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;公共安全支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;教育支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;科学技术支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;文化体育与传媒支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;社会保障和就业支出 141万元,较上年增加 24 万元,增长 20,主要原因是工资上调;医疗卫生与计划生育支出 27 万元,较上年增加 2 万元,增长 16,主要原因是工资上调;节能环保支出 6 万元,较上年减少 7 万元,降低 46,主要原因是上一年度包含 2 年的退耕还林款;城乡社区支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;农林水支出 197 万元,较上年增加 47 万元,增长 31,主要原因是工资上调;交通运输支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;资源勘探信息等支10出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;商业服务业等支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;金融支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;援助其他地区支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;国土海洋气象等支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;住房保障支出 13 万元,较上年增加 13 万元,增长 100,主要原因是上一年在公共服务支出列支;粮油物资储备支出 0 万元,较上年增加/减少0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;其他支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低0,主要原因是......;债务还本支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;债务付息支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......。按支出性质划分,基本支出 533 万元,较上年增加 31 万元,增长 0.6,主要原因是工资上调,增加保洁员早餐经费;项目支出 75 万元,较上年增加 39 万元,增长108,主要原因是项目不同;上缴上级支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;经营支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......;对附属单位补助支出 0 万元,较上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0,主要原因是......。
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