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资源描述:
德胜街道 2016 年决算收支与上年对比情况说明收入支出情况与上年度各项收入支出的对比分析如下图 1 单位万元(图 1)从上图很明显看出 2016年在一般公共服务支出比 2015年有所增加,主要原因是工资改革,缴纳社会养老保险,在对个人和家庭补助中增加了每位职工的取暖补贴。2016 年在社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等方面支出明显加大了支出。体现我街道在改善民生、加大环境整治、优化地区环境方面加大了力度。以环境宜居宜业为方向,大力推进美丽德胜建设。具体数据如下表 2 单位万元功能科目 科目名称 2016 年 2015 年 增减额 增幅()201 一、一般公共服务支出 5322.83 3630.00 1692.84 46.63203 三、国防支出 10.21 19.77 -9.56 -48.35204 四、公共安全支出 50.76 34.87 15.89 45.56205 五、教育支出 25.65 36.87 -11.22 -30.42206 六、科学技术支出 35.37 17.31 18.05 104.27207七、文化体育与传媒支出 289.17 245.60 43.57 17.74208八、社会保障和就业支出 11138.44 9018.46 2119.98 23.51210九、医疗卫生与计划生育支出 1080.51 784.08 296.43 37.81212 十一、城乡社区支出 4540.90 3492.46 1048.44 30.02221 十九、住房保障支出 653.31 623.86 29.44 4.72229 二十一、其他支出 190.07 262.42 72.35 -27.57(2)收入支出增减变动原因具体分析如下1、20101 款、人大事务支出2016 年累计支出 71.16万元,与去年同期 0.88万元增加了 70.28万元,增幅达 79.86,主要原因是 2016有人大代表换届选举工作。2、20102 款、政协事务支出2016 年累计支出 0万元,与去年同期1.78万元,降幅 100万元,主要原因是正常开展业务活动,没有经费支出。3、20103 款、政府办公厅(室)及相关机构事务支出2016 年累计支出 3775.13万元,与去年同期 2995.85万元增加了 779.28万元,增幅 4.37。主要原因是①工资结构调整,增加了养老保险,发放职工取暖补贴和物业费。4、20105 款、统计信息事务支出2016 年累计支出 2.17万元,与去年同期 5.07万元,减少 2.9万元,减幅 57.2,主要是因为2015年有人口抽样调查。5、20106 款、财政事务支出2016 年累计支出 82.24万元,与去年同期 1.5万元,增支 80.74万元,增幅达 53.83,主要原因是支付单位的工程审计费,2015 年在弥补中列支。6、20111 款、纪检事务支出2016 年累计支出 13.04万元,去年同期 12.46万元,增加了 0.58万元;与去年基本持平。7、20123 款、民族事务支出2016 年累计支出 22.68万元,与去年同期万 16.09元,增加 6.59万元,增幅 41,增幅原因是 2016年开展了一系列少数民族嘉年华活动8、20124 款,宗教事务支出2016 年累计支出 38.27万元,2015 年累计支出 0.5万元,比去年增支 37.77万元,增幅 75.54,增幅原因支持民族事务的力度加大。9、20128 款、民主党派及工商联事务支出2016 年累计支出 4万元,去年支出 5.73万元,减支 1.73万元,增幅 30.19。主要原因是今年组织了同心同德统战侨联交流文化活动。10、20129 款、群众团体事务支出2016 年累计支出 50.81万元,与去年同期 102.34万元,减支 51.53万元,减幅 50.35。增幅原因是2015年工会服务站有工程装修费支出。11、20132 款、组织事务支出2016 年累计支出 1072.7万元,与去年同期 257.49万元增幅 815.21万元,增幅 316.6主.主要是去年为社区更换电视机 12万元,社区党组织服务群众专项经费支出 590万元,比去年同期增加较多,主要原因为 23个社区的办公环境和小区环境进行改善。2016 年支付了 2015年的部分工程尾款。12、20133、宣传事务支出,2016 年累计支出 190.63万元,与去年同期 127.8万元增加了 62.83万元,增幅达 49.16。主要原因是2016年宣传业务经费增加。13、20306 款、国防动员支出2016 年累计支出 10.21万元,与去年同期 19.77万减少 9.56万元,主要原因 2015年纪念抗日战争胜利70周年,民兵执勤任务多。14、20402 款、公安支出2016 年累计支出 2.14万元,与去年同期3.54万元减支 1.4万元,减幅 39.55,主要原因是 2015年主要支出用于两会防控面执勤发放生活补助。15、20406 款、司法支出2016 年累计支出 48.62万元,与去年同期33.32万元增加 15.3万元。增幅 45.92。主要原因是 1、2016 年法制宣传经费增支 2万元。2、公益法律服务经费增支 18万元。16、20599 款、其他教育支出2016 年累计支 25.65出万元,比去年同期 36.87万元减少 11.22万元,减幅达 30.43。主要原因是 2015年为学校幼攻园购书和学校外围装修工程量较多。17、20607、科学技术普及支出2016 年累计支出 35.37万元,与去年同期 27.34万元增支 8.03万元, 2016年组织地区居民参与科普活动较多。18、20701 款、文化支出2016 年累计支出 278.91万元,与去年同期 245.05万元增幅 33.86元,增幅达 13.82,主要原因2016 年列支了 2015年文体活动中心的工程尾款 35万元。24、20703 款、体育支出2016 年累计支出 10.27万元,与去年同期 14.55万元减少支出 4.28万元,减幅达 29.42。主要原因是 2015年进行了足球比赛,租赁场地费 1.9万元,2016 年购体育器材比2015年多 3万元。20、20801 款、社会保障和就业管理事务支出2016 年累计支出669.87万元,与去年同期 580.87万元增支 89万元,增幅达15.32,主要原因是社保所开发了一套社保档案扫描及信息字段录入技术开发系统。2、工资结构调整,工资有所增加。 21、20802 款、民政管理事务支出2016 年累计支出 4012.85万元,与去年同期 3390.3万元增支 622.55万元,增支 18.36;主要原因是1.新增居委会办公用房,并对居委会办公用房进行了装修改造。2、2016 年计提了社区工作者的工会经费并上解区总工会。22、20805 款、行政事业单位离退休支出2016 年累计支出 2127.25万元,与去年同期 2781.08万元减少了 653.83万元,减幅 23.51,主要原因是退休干部的工资不在此列支,同西城区人力社保局发放。 23、20807 款、就业补助支出2016 年累计支出 460.67万元,与去年同期 325.22万元增支 135.45万元,增幅达 41.65。主要原因是2015年第四季度的就业补助支出在 2016年 1月列支。24、20808 款,抚恤支出2016 年累计支出 424.31万元,与去年同期 381.77万元增支 42.54万元,增幅 11.14%,主要原因是在乡及伤残人员经费有政策性调标。25、20809 款、退役安置支出2016 年累计支出 1208.27万元,与去年同期 57.25元增加支出 1151.02万元,增幅 2010.52,主要原因2015年由军休办横向拨款,在暂存款中列支,2016 年由财政局直接下达指标,在 20809款中列支。26、20810 款、社会福利支出。2016 年累计支出 538.71万元,2015年累计支出 70.5万元。比去年同期多支 468.21万元,增幅 664.13主要是 24号院养老照料中心装修改造,经费支出 117.27万元,敬老院装修改造及更换设备支出,24 号院养老照料中心房租支付 145万元。27、20811 款、残疾人事业支出 2016累计支出 175.72万元,去年同期支出 183万元,支出减少 7.28万元,减幅达 4,原因 2015年残联办公室有内外网接入工程支出。28、20816 款、红十字事业支出 2016年累计支出 5.05万元,2015年支出 5.1万元,比同期减少 0.05万元,两年基本持平。28、20819 款、城市居民最低生活保障支出2016 年累计支出1304.4万元,与去年同期 1151.03万元减支 153.37万元,减支13.32,主要原因是领取低保的人员数和家庭数减少。28、20825 款、其他生活救助2016 年累计支出 99.2万元,与去年同期 47.44万元增支 51.76万元,增幅 109.1,主要原因是2016年民政科民放爱心卡 40万元,2016 年区指标追加了 2015年度低保分散供养人员集中供暖经费 30万元,而其他经费支出有所下降。30、20899 款、其他社会保障和就业支出2016 年累计支出 112.14万元,与去年同期 45.03万元增支 67.11万元,增幅达 149.03.主要原因是 2016年低保两节慰问增支 54万,社会化退休人员采暖补贴比 2015年增支 2万元,31、21005 款、医疗保障支出2016 年累计支出 721.48万元,与去年同期 630.44万元增支了 91.04万元,增幅 14.44。主要原因是2016年增支了机关养老险。32、21007 款、人口与计划生育事务2016 年累计支出 175.5万元,与去年同期 87.93万元增支 87.57万元,增支 99.6,主要原因是2016年启动德胜街道婴幼儿社交平台建设。33、21203 款、城乡社区公共设施支出2016 年累计支出 125.68万元,与去年同期 361.69万元减支 236.01万元,减幅达 65.25。主要原因是 2015年在原预算基础上新增工程较多。主要有新外大街路面改造 28.36万元,老旧小区改造 110.7万元。保安费 35.6万元.34、21205 款、城乡社区环境卫生支出2016 年累计支出 2104.13万元,与去年同期 1409.39万元增支 694.74万元,增幅 49.29。主要原因是(1) 、2016 年保洁队劳务费支出增加万元。 (2) 、垃圾分类工作经费增加。 (3)今年新增工程较多,拆违工作经费多支 107万元。35、21299 款、其他城乡社区事务支出2016 年累计支出 2311.01万元,与去年同期 1721.39万元增加 589.62万元,增幅达 34.25原因是新增工程(1)教场口街九号院电梯、消防改造支出 56.29万元(2)流管办聘用人员经费支出增加 130多万元。 (3)PDA 通讯费比去年增支 170.88万元。36、22101 款、保障性安居工程支出2016 年累计 1.59万元,比去年的支出 1.96万元减支 0.37万元,经费与去年基本持平,业务正常开展。37、22102 款、住房改革支出2016 年全年累计支出 651.72万元,与去年同期限 623.86万元,增支 27.86万元,增 4.47,原因工资结构调整,上缴基数增加。38、22999 款、其他支出2016 年累计支出 190.07万元,比去年同期 262.42万元减少 72.35万元,减幅达 27.57,主要原因是机关后勤保障服务费在在职公用中列支一部分。2017年 1月 22日
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