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年度部门决算分析报告.doc

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2018 年度部门决算分析报告一、单位情况(一)基本情况。1.主要职能第 一 条 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 全 国 委 员 会 和 地 方 委 员 会 , 按 照 中 国 人 民 政治 协 商 会 议 章 程 进 行 工 作 。第 二 条 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 全 国 委 员 会 和 地 方 委 员 会 主 要 职 能 是 政 治 协商 、 民 主 监 督 、 参 政 议 政第 三 条 贯 彻 依 法 治 国 方 略 , 宣 传 和 执 行 国 家 的 宪 法 、 法 律 、 法 规 和 各 项 方针 、 政 策 , 推 动 社 会 力 量 积 极 参 加 社 会 主 义 物 质 文 明 、 政 治 文 明 和 精 神 文 明 建设 事 业第 四 条 坚 持 以 公 有 制 为 主 体 , 多 种 所 有 制 经 济 共 同 发 展 的 基 本 经 济 制 度 。第 五 条 密 切 联 系 各 方 面 人 士 , 反 映 他 们 及 其 所 联 系 的 群 众 的 意 见 和 要 求 ,对 国 家 机 关 和 国 家 工 作 人 员 的 工 作 提 出 建 议 和 批 评 。第 六 条 通 过 各 种 方 式 , 积 极 传 播 先 进 文 化 、 弘 扬 和 培 育 民 族 精 神 , 开 展 爱国 、 爱 人 民 、 爱 劳 动 、 爱 社 会 主 义 的 公 德 以 及 革 命 的 理 想 、 道 德 和 纪 律 的 宣 传教 育 工 作 。第 七 条 坚 持 科 学 发 展 我 、 繁 荣 文 化 的 “百 家 齐 放 、 百 家 争 鸣 。 ”的 方 针 , 密切 联 系 国 家 机 关 和 其 他 有 关 组 织 , 在 政 治 、 法 律 、 经 济 、 教 育 等 方 面 开 展 调 查研 究 , 广 开 言 路 , 充 分 发 挥 委 员 的 专 长 和 作 用 。第 八 条 根 据 统 一 战 线 组 织 的 特 点 进 行 关 于 中 国 近 代 史 、 现 代 史 资 料 的 征 集 、研 究 和 出 版 工 作 。2.机构情况,包括当年变动情况及原因市 政 协 设 行 政 单 位 1个3. 人 员 情 况 , 包 括 当 年 变 动 情 况 及 原 因 。1、 人 员 编 制 问 题 截 止 2018 年 12 月 31 日 止 , 市 政 协 机 关 行 政 编 制 52名 , 工 勤 人 员 编 制 为 5 名 。 实 有 人 员 65 名 , 其 中 省 管 干 部 ( 正 、 副 市 级 领 导 )5 名 ( 宋 立 跃 、 林 士 宽 、 马 志 刚 、 唐 亮 、 庄 严 ) , 编 制 由 市 委 组 织 部 统 一 调 配 ;市 纪 委 派 驻 政 协 工 作 组 工 作 人 员 7 名 ( 于 永 清 、 穆 晓 丹 、 宋 向 明 、 刘 东 军 、 孙 波 、曹 刘 东 、 姜 楠 ) , 编 制 由 市 纪 委 统 一 管 理 ; 市 政 协 机 关 在 编 行 政 人 员 48 名 ( 编 制空 余 4 名 ) 、 工 勤 人 员 5 名 , 没 有 超 编 制 人 员 。2、 本 年 度 人 员 增 减 变 化 1调 入 9 人 宋 立 跃 、 唐 亮 、 李 圣 值 、 宋 君 濂 、 刘 歧 、 杨 乃 文 、 王 瑞 利 、刘 茹 娟 、 孔 庆 吉2调 出 2 人 付 健 、 于 晓 丹3退 休 5 人 于 天 大 、 李 苹 、 苏 诚 、 赵 福 友 、 张 宝 彦4离 休 减 少 1 人 离 休 干 部 刘 国 勋 去 世 。( 二 ) 当 年 取 得 的 主 要 事 业 成 效一 、 认 真 学 习 贯 彻 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神 和 党 中 央 治 国 理 政 新 理念 新 思 想 新 战 略 , 始 终 保 持 人 民 政 协 正 确 政 治 方 向 。二 、 紧 扣 改 革 发 展 和 重 大 民 生 问 题 协 商 议 政 , 努 力 为 振 兴 发 展 贡 献 力 量 。三 、 加 强 和 改 进 民 主 监 督 工 作 , 推 进 中 央 和 省 市 委 重 大 决 策 部 署 的 贯 彻 落 实四 、 坚 持 大 团 结 大 联 合 , 广 泛 凝 聚 振 兴 发 展 强 大 合 力五 、 着 力 加 强 履 职 能 力 建 设 , 进 一 步 提 高 政 协 工 作 科 学 化 水 平 二 、 收 入 支 出 预 算 执 行 情 况 分 析( 一 ) 收 入 支 出 预 算 安 排 情 况 。包 括 单 位 收 入 、 支 出 年 初 预 算 安 排 情 况 , 与 上 年 对 比 情 况 及 增 减 变 动 原 因 ,年 度 执 行 中 调 整 情 况 , 调 整 原 因 说 明 。( 二 ) 收 入 支 出 预 算 执 行 情 况 。1、 本 年 度 批 复 一 般 预 算 收 入 11852600元 , 其 中 ( 1) 一 般 公 共 服 务 支 出 9676000元( 2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1620500元( 3) 住 房 保 障 支 出 元本 年 度 批 复 一 般 预 算 比 上 一 年 度 减 少 396900万 元 , 主 要 原 因 是 退 休 人 员 工 资减 少 。2、 本 年 度 一 般 预 算 支 出 14612770元 , 其 中 ( 1) 一 般 公 共 服 务 支 出 11528585.35元( 2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2495107.65元( 3) 住 房 保 障 支 出 589077元本 年 度 批 复 一 般 预 算 支 出 经 上 一 年 度 增 加 2463270元 , 主 要 原 因 是 人 员 增 加3、 在 年 度 执 行 中 , 年 度 一 般 预 算 收 入 调 整 为 14612770元 , 其 中( 1) 一 般 公 共 服 务 支 出 12492540.31元( 2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2495107.65( 3) 住 房 保 障 支 出 589007元本 年 度 调 整 一 般 预 算 收 入 比 本 年 度 批 复 一 般 预 算 收 入 增 加 551305.90元 , 主要 原 因 是 人 员 增 加1. 收 入 支 出 与 预 算 对 比 分 析 。项 目 2018年 预 算数2018年 决 算数增 减 绝 对 值 增 减 幅度主 要 原 因一 般 公 共 服 务支 出9676000 15576724.96 5900724.96 60.9 人 员 增 加社 会 保 障 和 就业 支 出1620500 2495107.65 874607.65 53.9 退 休 人 员 转 社保商 业 服 务 业 等支 出住 房 保 障 支 出 556100 589077 32977 6 人 员 增 加2. 收 入 支 出 结 构 分 析 。项 目 2018年 收 入 数 总 收 入 占 比一 般 公 共 服 务 支 出 11528585.35 78社 会 保 障 和 就 业 支 出 2495107.65 17住 房 保 障 支 出 589077 5总 计 14612770 100在 总 收 入 中 , 一 般 公 共 服 务 支 出 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 占 比 较 大 , 反 映 出收 入 中 行 政 运 行 、 人 员 费 用 、 行 政 事 业 类 项 目 占 比 较 大 。项 目 2018年 收 入 数 总 收 入 占 比一 般 公 共 服 务 支 出 11528585.35 78社 会 保 障 和 就 业 支 出 2495107.65 17住 房 保 障 支 出 589077 5总 计 14612770 100在 总 支 出 中 , 一 般 公 共 服 务 支 出 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 占 比 较 大 , 反 映 出支 出 中 行 政 运 行 、 人 员 费 用 、 行 政 事 业 类 项 目 占 比 较 大 。( 1) “三 公 ”经 费 支 出 情 况 项 目 2017年 支 出数2018年 支 出数增 减 绝 对 值 增 减 幅 度 主 要 原 因“三 公 ”经费 支 出24.16 11.4 12.76 57 公 务 接 待 减少 , 因 公 出国 人 员 减 少其 中 因 公出 国 ( 境 )费公 务 用 车 购置 及 运 行 维护 费其 中 公 务用 车 购 置 费公 务 用 车 运行 维 护 费22.4 11 11.4 50 车 辆 减 少公 务 接 待 费 1.76 0.4 1.36 77 公 务 接 待 减少公 务 接 待 批次2 4 来 访 客 人 批次 增 加公 务 接 待 人数264 240 来 访 客 人 减少( 三 ) 年 末 收 支 结 转 情 况 分 析 。2018 年 度 拨 付 资 金 14612770.00 元 , 实 际 支 出 14523703.00 元 , 结 转1053021.96 元 。 其 中 一 般 公 共 服 务 支 出 结 转 1053021.96 元 , 为 机 关 事 业 单 位 个人 缴 纳 养 老 保 险 金 、 职 业 年 金 结 转 以 及 部 分 商 业 服 务 业 项 目 未 执 行 完 毕 。( 四 ) 决 算 收 支 增 减 变 化 情 况 说 明2018 年 决 算 收 入 14612770 元 , 增 加 2760170 元 , 主 要 是 人 员 增 加 。三 、 本 年 度 部 门 决 算 等 财 务 工 作 开 展 情 况决 算 既 是 对 年 度 预 算 执 行 情 况 的 全 面 总 结 和 综 合 反 映 , 又 是 编 制 下 年 度单 位 预 算 的 信 息 基 础 , 还 是 分 析 调 整 有 关 政 策 和 搞 好 财 政 管 理 的 重 要 依 据 。 预算 单 位 应 学 会 做 好 决 算 数 据 分 析 、 提 高 决 算 水 平 亟 待 提 升 。 行 政 事 业 单 位 的 决算 工 作 存 在 着 “重 文 字 、 轻 分 析 、 重 算 账 、 轻 管 理 ”的 问 题 。 要 着 眼 于 如 何 利 用现 在 的 决 算 数 据 分 析 单 位 的 财 务 收 支 状 况 , 并 在 此 基 础 上 进 行 认 真 归 纳 和 总 结 ,不 断 探 索 , 为 来 年 预 算 的 编 制 与 执 行 和 加 强 财 务 方 面 的 管 理 提 供 必 要 数 据 支 撑和 前 提 保 障 , 希 望 财 政 部 门 定 期 举 办 业 务 培 训 , 进 一 步 提 升 财 务 人 员 的 专 业 知识 和 业 务 水 平 。
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