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年度市广电局决算分析报告.doc

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2015 年度市广电局(本级)决算分析报告、、 部门情况一 基本情况1 主要职能(1)贯彻执行国家、自治区和我市有关广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制广播电影电视工作中长期规划和年度计划,并组织实施。(2)指导、推进我市广播电影电视事业发 展和改革;把握正确的舆论导向和创作导向,做好广播电影电视宣传管理工作。(3)负责城乡广播电影电视公共服务体系建 设;组织实施广播电影电视基础设施建设工作;负责广播电视“村村通” 覆盖、维护、管理工作;组织、指导社区和农村公益电影放映工作。(4)负责指导、协调全市广播电影电视产业发 展;管理重大广播电影电视活动;指导少数民族语言广播影视节目译制工作。(5)负责行政区域内广播电影电视行业监 管工作;负责对从事广播影视节目制作的民办机构进行监管;负责对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管。(6)负责广播电视技术和卫星地面接收 设施管理,监督管理广播电视的安全播出;负责设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的许可;负责权限内有线电视工程设计安装的许可。(7)承办市委、市人民政府交办的其他事 项。2、机构人员情况(1)机构情况如下表所示乌鲁木齐市广播电影电视局局机关人民广播电台电视台 电影发行放映公司广播影视公共服务管理中心广播影视译制中心在财政决算汇总体系内,电影发行放映公司为企业,不在决算报表内反映;广播影视公共服务管理中心在局本级决算报表中体现.(2)人员情况市广电局机关行政编制 24 人,其中领导职数 5 人(含纪检组长),内设机构领导职数 8 人。机关后勤服务人员事业编制 3人,暂 按全额预算管理。乌鲁木齐广播影视公共服务管理中心在编 7 人。(3)机构人员当年变动情况及原因市广电局机关本年度 2 人在职转退休,调入 1 人,死亡抚恤 2 人。(二)当年取得的主要事业成效2015 年,作为乌鲁木齐市广播影视十二规划的收官之年,我们主要完成以下工作(一)新闻宣传紧扣主题。全力做好全国、自治区及市“两会”的宣传报道。精心组织好抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70周年、自治区成立 60 周年等重大活动的宣传工作。围绕市委市政府在全面建设小康社会、首府十个领先、加强丝绸之路经济带核心城市建设、创建生态文明建设示范区及国家环保模范城市、改善道路交通环境、实施民心工程、开展“去极端化” 宣传教育等中心工作开展宣传报道,不断提升政府公信力。弘扬社会正能量,加强公益宣传,制作公益广告 50 条、微电影 10 部在广播电视及社区电影滚动播出,受到社会各界的一致好评。加强广播影视剧译制工作,共译制影视剧 733 部(集)。认真做好外宣工作,2015年共在中央级媒体发稿 104 条,广播影视作品获省级一等奖以上 52 件(数据截至 10 月初)。(二)节目创新富有成效。加大首府行风热线、 市民热线、大事小事等节目栏目新闻评论力度,增强主流媒体舆论引导与监督。整编红山剧场剧集,增强观众对品牌栏目的认同感。开通今日世界栏目维语微信平台,通过技术创新,不断加大主流媒体市场占有率。成功举办了“2015 年中国儿童音超 联赛” 乌鲁木齐赛区海选、 “寻找首府最美家庭” 微信评选 、 “万人万车做万件好事” 、大事小事13 周年庆典等大型活动 ,成功直播了“ 英国谢菲尔德联队与新疆飞虎队足球比赛”,不断 扩大主流媒体社会影响力。(三)文化惠民扎实推进。一是社区(农村)公益电影放映工程创新管理方式,采取“ 一月一沟通”制度,加 强对社区(农村)公益电影放映员队伍的管理;搭建社区公益电影微信公众平台,加大公益电影宣传力度。完善设备配备,35 个室内固定放映点和新增设的 34 套流动放映设备已发放到位,34 辆放映车已进入政府采购程序。中小学爱国主义观影工程在全市中小学校有序开展。截至 10 月初,共放映公益电影 8225 场,完成全年任务的 91.3。二是加大户户通工程覆盖力度,向自治区广电局申请增加直播卫星户户通设备。继续做好村村通、户户通设备后续维护工作,将坏损零部件发放到位。完善地面数字 25 频道单频网覆盖工作,加大覆盖盲区、信号弱区排查。三是做好天山区、沙依巴克区、高新区(新市区)、水磨沟区重点通用户摸底统计工作。(四)事业建设不断完善。译制中心录音棚建设项目已进入译配网设备安装调试阶段,基本实现总控播出信号互通,光缆及设备连通。石人沟发射机房及安防系统已完成验收,正式投入使用。人民电影院抗震加固工程已完工,内部装修改造工程正在有序进行。五一电影院改建工程正在进行可行性设计。红色旅游项目友谊电影院重建工程,正在加紧推进拆迁工作。(五)产业经营攻坚克难。2015 年,受经济下行影响,实体经济受创,客户宣传及媒体投放广告量急剧下降,加上同行业竞争激烈、新媒体业务冲击严重,人民电影院装修改造工程尚未完工,导致广电系统产业经营创收不景气。经过全局上下共同努力,共完成经营创收 7847.9 万元(数据截至 9 月 30 日)。(六)行政监管规范有序。加强广播电视广告播放情况监管,坚决杜绝违规广告的播出。强化安全生产、安全播出管理,健全安全生产分级管理责任体系,定期开展安全播出自查、排查工作,定期对全市各个影院安全保卫工作进行督促检查,确保重要保障期我市广播影视安全生产、安全播出无事故。积极开展打击非法销售、安装和使用卫星地面接收设施专项整治工作,依照自治区统一部署,进一步完善了工作方案,明确了各成员单位工作职责,加强了日常监督与检查。认真做好行政审批权限下放工作,加强权限下放培训,对下放情况进行调研,查摆问题及时进行解决。(七)党的建设进一步加强。以“ 三严三实”专题教育为抓手,不断巩固拓展党的群众路线教育实践活动取得的成果,加强党风廉政建设。加强基层党组织建设,积极开展形式多样的党团活动,扎实推进党员干部学习教育,不断丰富党员干部组织生活。加强广播影视人才队伍建设,通过人才引进和专业技术岗位纳招的方式,招录专业技术人才 39 人;加大人才培养力度,全年组织全局系统 2000 余人次参加各级各类培训。扎实开展“访民情、惠民生、聚民心”主题实践活动 ,局系 统共派出 3 个工作组协助对口帮扶社区开展工作。认真组织全局系统 200 余名党员开展到社区报到,开展了形式多样的维稳和服务群众活动。以工、青、妇及机关文化建设为抓手,积极开展公民道德建设月、民族团结教育月、为民服务周等形式多样的精神文明创建活动,不断增强广电系统的凝聚力。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况预算安排如下表 单位万元公共财政预算拨款收 入 其他资 金 公共财政预算拨款支 出局机关 1381.61 0 1381.61局机关2015 年度年初预算安排收入 1381.61 万元,支出1381.61 万元,2014 年度年初预算安排收入 1385.25 万元,支出1385.25 万元,基本无变化。(二)收入支出执行情况局机关年度 收入 支出2015 年 1928.67 1930.152014 年 1118.43 1646.64支出增减变动的主要原因为本年度广电技术中心大楼工程尾款近 500 万元。1 收入支出与预算对比分析局机关预算数据列表如下年度 分类 功能科目 金额2015 基本 2070401 406.762015 项目 2070401 21.332015 项目 2070499 1093.52决算数据列表如下年度 分类 功能科目 金额2015 项目 2050999 252015 基本 2070401 741.832015 项目 2070401 02015 项目 2070402 19.522015 项目 2070499 1075.262015 项目 2070701 172015 项目 2129999 50(2)收入支出结构分析各项收入占总收入的比重如下图局机关3 重点经济分类支出执行情况局机关三公经费支出情况表 单位万元2014 年“三公”经费决算2015 年“三公”经费财政拨款预算2015 年全年“三公”经费执行情况合计因公出国(境)费公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费4.54 0.00 0.00 4.54 0 3.43 0.00 0.00 2.70 0.73 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 本年度无会议费支出预算,执行中也未发生会议费支出。下年将进一步缩减三公经费支出和会议费支出。年末结转和结余情况局机关本年度基本支出无结余,项目支出结余分为两部分,205099920704012070402207049920707012129999一是零余额账户结转额度 15.60 万元,二是基建账户结转数1408.91 万元,其中主要工程未竣工,在建工程数额包括在基建结转数中。三、资产负债情况分析(一)资产负债结构情况局机关资产总额 2712.42 万元,负债总额 1031.16 万元,往来款项说明如下(1)应收账款 4.6 万元,包括政府采购加油款 2.67 万元,自筹加油款 2.05 万元,办公室借备用金 0.3 万元(2)无应付账款(3)其他应收款 9 万元,为有价证券(4)应付账款 31 万元,其中户户通专项经费 12 万元,讲文明树新风专项 3 万元,精神文明经费 1 万元,大楼运行费 13 万元,西新工程项目 3.5 万元(5)无预收账款(6)无其他应付款(二)资产负债对比分析局机关本年度资产负债率为 1031.16/2712.4238. ,本年度资产负债率较上年增大的原因是,基建并入大账后,将基建借款 1000 万列入长期应付款中,故负债增大。四、本年度部门决算等财务工作开展情况(1)认真抓好财务管理制度运作,促进财务会计工作规范化管理。以会计法和会计基础工作规范等财务法律法规为准则,加大贯彻执行财务会计制度和财经法规力度,实施财务内部管理制度,制定了财产清查制度、 财务档案管理制度、 会计交接管理制度 、 会计帐务处理程序制度、 内部牵制制度、 原始记录管理制度等财务审计管理六项制度, 规范了财务核算程序,做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。(2)对三公经费和部门决算数据在单位门户网站上进行公开。乌鲁木齐市广播电影电视局2016 年 7 月 15 日
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