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区委办公室部门决算分析报告.doc

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1区委办公室2017年度部门决算情况说明一、单位概况(一)主要职能1.负责区委各种会议的准备和组织协调工作,安排区委领导同志的公务活动,办理区委领导同志交办的工作; 2.围绕区委的工作部署,开展调查研究,为区委科学决策提出建议及依据,负责区委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作;3.负责区委文件的批办、审核和印发工作,负责区委常委会和区委主持召开会议的记录、整理、归档工作;4.研究、审核区委各部门、各委局党组、各乡镇场街道请示区委的有关问题,提出处理意见报区委领导同志审批; 5.负责区委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作; 6.及时、全面、准确、保密地向市委、区委报送信息,反映动态;7.负责中央、省委、市委和区委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办件的督办检查工作; 8.管理全区党政系统的机要密码通信,负责中央和省、市、区党政领导机关“ 三密” 文电 的传递工作和全区无 线传真设备的维修保养工作; 9.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、指导和检查; 10.负责区委和办公室接待工作; 211.负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,办理区委领导同志交办的有关信访工作; 12.负责区委办公室机关干部人事管理和党务工作; 13.负责关系在区委办公室的离退休干部管理和服务工作; 14.负责归口和挂靠区委办公室的单位的管理工作; 15.完成上级交办的其他工作。 (二)部门决算单位构成1.机构情况本单位独立编制机构 1 个。2.人员情况区委办公室不含区委机要局一般公共预算财政拨款开支人数 60 人,其中,在职人员 39 人,退休人员 15 人,人事代理人员 6 人。二、部门决算收支情况总体说明1.2017 年部门决算收入 873.16 万元,为一般公共预算财政拨款。2.2017 年部门决算支出 873.16 万元,按功能分类一般公共服务支出 725.44 万元、社会保障和就业支出 87.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.35 万元、住房保障支出 41.47 万元;按支出性质和经济分类基本支出 691.91 万元(人员经费 617.76 万元、日常公用经费 74.15万元)、项目支出 181.25 万元。三、部门决算收支增减变化情况说明(一)2017 年综合收支与 2016 年决算数的对比分析。1.2017 年人员经费 617.76 万元,相比 2016 年人员经费 546.74 万元,增加 71.02 万元,增加 12.99,原因为在职人员人数增加、正常晋3档晋级工资调整、职务晋升工资调整、养老保险上线(养老保险及职业年金缴纳)等;2.2017 年公用经费 74.15 万元,相比 2016 年公用经费 74.79 万元,减少 0.64 万元,下降 0.86,严格按照财政预算口径计算公用经费;3.2017 年项目经费 181.25 万元,相比 2016 年项目经费 231.97 万元,减少 50.72 万元,下降 21.86,原因为 2016 年决算数项目经费中包含年初结转和结余。(2(财政拨款支出与年初预算数的对比分析。1.人员经费决算数为 617.76 万元,相比年初预算数 446.42 万元,增加 171.34 万元,增加 38.38,原因为正常晋档晋级工资调整、职务晋升工资调整、养老保险上线(养老保险及职业年金缴纳)等;2.公用经费决算数为 74.15 万元,相比年初预算数 74.15 万元,保持一致;3.项目经费决算数为 181.25 万元,相比年初预算数 245 万元,减少 63.75 万元,下降 26.02,结余及结转已向财政申请清零。四、机关运行经费执行情况说明区委办公室 2017 年度机关运行经费支出 74.15 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2016 年减少 0.64 万元,下降0.86。主要原因为单位厉行节约,减少公务用车、办公用品等开支。5、政府采购执行情况说明区委办公室 2017 年度政府采购支出总额 60.17 万元,其中政府4采购货物支出 24.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.90 万元。授予中小企业合同金额 46.34 万元,占政府采购支出总额的 77.01,其中授予小微企业合同金额 45.61 万元,占政府采购支出总额的 75.80。六、“三公”经费增减变化原因情况说明2017 年“三公 ”经费总 数 38.31 万元,相比 2017 年“三公”经费年初预算数 44.80 万元,减少 6.49 万元,下降 14.48;相比 2016 年“三公” 经费总数 40.61 万元,减少 2.30 万元,下降 5.66。主要原因为严格贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩、取消出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“ 三公” 经费支出减少。1.2017 年公务用车运行费为 23.46 万元,相比 2017 年“三公” 经费年初预算数公务用车运行费 28 万元,减少 4.54 万元,下降 16.21;相比 2016 年公务用车运行费 24.11 万元,减少 0.65 万元,下降 2.70 ,主要原因为公务用车制度改革后,我办公务用车保有量降低。2.2017 年公务接待费为 14.85 万元,相比 2017 年“三公” 经费年初预算数公务接待费 16.80 万元,减少 1.95 万元,下降 11.61;相比2016 年公务接待费 16.50 万元,减少 1.65 万元,下降 10,主要原因为严格执行中央“八 项规定” ,强化经费监 控,公务接待从俭,坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则,严禁奢侈浪费。3.区委办公室无因公出国(境)支出;公务用车保有量为 8 辆,其中,中巴车 1 辆,小轿车 7 辆;国内公务接待批次 110 余次、人数 1650余人。5七、国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 8 辆,属一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备0 台(套)。八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 7 个 ,资金 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的 55.17。从评价情况来看,我单位认真贯彻落实区财政局预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度。按照关于做好 2017 年度财政预算资金绩效评价工作的通知要求,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化,确保绩效评价指标科学合理,证据来源真实可靠,评价结果客观公正。本单位无政府性基金预算项目支出。本单位不属于整体支出绩效评价试点。本单位项目为自行绩效评价项目。(二)部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。(1)老区建设促进会工作经费项目绩效自评综述老区建设促进会工作经费项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9.8 万元,完成预算的 98。主要 产出和效果一是深入调查研究,抓好典型宣传。二是积6极订刊用刊,发挥主流媒体作用。三是运用多种途径,宣传老促会工作。发现的问题及原因本项目的实施在促进区老区建设促进会工作开展上有着突出成效,但在项目实施过程中也反映出了一定问题,工作方法和帮扶形式还有待提升。下一步改进措施继续宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献,动员社会各界关心支持老区建设;深入老区调查研究,反映老区人民的要求,提出政策性建议;开展信息交流,提供咨询服务,帮助老区发展经济;牵线搭桥,为老区引进建设项目;开展业务培训工作,提高老区群众素质;加强与各地老促会的联系,交流经验,互相学习,互相配合,共同促进老区建设和发展。附件项目支出绩效自评表782重大对外交流活动专项经费项目绩效自评综述重大对外交流活动专项经费项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19.13 万元,完成预算的 95.65。主要产出和效果本着严谨、细致、精干、高效的原则,严格执行接待标准,节俭搞好会议、参观、就餐、住宿等交流活动。发现的问题及原因本项目的实施在促进办公室工作开展上有着突出成效,但在项目实施过程中也反映出了一定问题,主要表现在项目绩效自评、资金使用重点上还有待加强。下一步改进措施在以后的工作中,要进一步明确项目绩效目标,使项目绩效目标细化、量化。明确预算绩效目标、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围及实施计划,完善项目管理要进一步强化预算执行管理,提高专项资金的使用效率。根据年度目标,在人员变动、政策变化等计划的基础上,结合上年度的实际情况进行分析测算,认真编制经费预算,并严格按照项目预算开展项目,提高专项资金的使用效率。附件项目支出绩效自评表9103政研室调研经费项目绩效自评综述政研室调研经费项目全年预算数为 10 万元,执行数为 5.01 万元,完成预算的 50.10。主要产出和效果发挥“核心智 库、联系桥梁”作用,收集和反映孝南区和外地经济社会发展、全面深化改革、党的建设等方面的重要信息,为区委和区委主要领导决策提供依据及建议。发现的问题及原因反映问题速度、分析问题深度、解决问题力度有待提高。下一步改进措施更加注重调查研究的深入性,强化调研的深度和广度,全面客观掌握第一手资料,力求调研课题贴近中心、服务决策,确保调研成果有质量、能指导和推动工作。附件项目支出绩效自评表
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