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市中办年部门决算分析报告.doc

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市中办 2017 年部门决算分析报告2017 年市中办党工委、政府在市委、市政府的正确领导下,坚持科学发展,以经济建设为中心,以改进工作作风和狠抓落实为着力点,以改善民生和加快新农村建设为出发点,以加快区域经济和社会发展为落脚点,开拓创新,扎实苦干,追赶跨越,努力实现了镇域经济、社会各项事业协调发展。一、部门基本情况1、部门职能我办有行政部门 1 个市中办政府,参公单位 1 个市中办财政所,事业单位 6 个农业服务中心、人口和计划生育协会、城镇建设管理站、科技宣教文化信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、安全生产监督管理站。2、机构情况及增减变动原因2017 年,我办机构没有发生变化,8 个单位。3、人员情况及增变动原因2017 年人员与上年相比,人员有变动。2016 年编制人数 59 人,其中在职人员 179 人,退休 27 人,办事处安全及市场管理等工作人口员120 人;社区、村干部 28 人;2017 年编制人数 59 人,在职人员 52 人,社区、村干部 28 人,其变动原因为 2017 年养老体制改革,退休人员纳入社保局;办事处安全及市场管理等工作人口员没有编制,属于政府招聘人员。二、2017 年部门预算执行收支情况分析财政拨款总收入为 35920287.00 元。1、收入情况分析预算人员经费 6280000.00 元公用经费预算;2,173,500.00 元上级专项补助(含民政专项经费)26892787.00 元;非税收入 500000.00 元,处理 2016 年市直机关清退目标考核奖-16000.00 元2、支出情况分析财政支出为 36040964.7 元。按支出功能科目分布情况为一般公共服务 5864218.00 元,占总支出的 16.27;公共安全 25000.00 元,占总支出的 0.007文化体育与传媒 483897.00 元,占总支出的 1.34;社会保障和就业 5630342.00 元,占总支出的 15.62;医疗卫生 1106756.00 元,占总支出的 3.07。城乡社区事务 2536999.70 元,占总支出的 7.04;农林水事务 1475520.00 元,占总支出的 4.09;资源勘探电力信息等事务 323103.00 元,占总支出的 0.9。住房保障支出 438914.00,占总支出的 1.2。科学技术支出 18311600.00 元,占总支出的 50.81。3、收支与预算对比情况2017 年预、决算收入支出有结余,支用上年结余 276062.7 元,城管站城区旱厕改造项目资金 155385.00,结余 155385.00 元。4、收入支出与上年度对比分析上年收入 24125079.00 元,本年度收入 35920287.00 元,比上年增长 32.84,今年收支有结余。收入支出变动原因分析民政资金、购房补贴等专项资金的增加导致 2017 年的收支比 2016 年有所增加。5、资产负责情况分析2017 年,我办固定资产有增加 104090.00 元,其主要原因是各预算单位办公设施添置、增加资产。6、三公经费执行情况2017 年本年预算数 551300.00 元,决算数 310082.94.00 元,与上年同期增加了 2.43,原因是 2017 年脱贫攻坚期间、综治安全工作产生车辆运行费,本年没有产生会议费。三、2017 年存在的问题及改进方法1、财源收入资源匮乏,市中项目建设基本无空间发展。2、认真做好了财政预算,根据预算数及时下拨资金对各单位进行人员工资的发放和机构的正常运转。对项目资金进行了事前、事中、事后的监督,使之真正用到实处。3、继续推行“村财乡管村用”制度,加强村级资金管理,规范了村级财务管理混乱的现象。4、认真做好窗口服务工作。赤水市市中街道财政所 2017 年 1 月 12 日
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