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西充县图书馆决算分析报告.doc

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资源描述:
2015 年西充县图书馆决算分析报告一、部门情况编审基本情况西充县图书馆 2015 年度部门决算汇编的报表属于单户报表上报,是一级预算核算行政事业单位。二、部门基本情况(一)部门职能 (一)坚持党的基本路线,坚持“读者第一、服务至上”的宗旨,注重强化服务意识,全心全意地为社会服务,为读者服务(二)拓宽图书流通渠道,提供个人、集体借书服务项目;开放成人、儿童、缩微资料阅览场所;强化馆外流通服务,在重点乡镇及学校设立图书流通站,为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务。(三)抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览;抓好图书馆宣传周及各种读书活动,开展读者报告会、讲评会、座谈会等,辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作,除集中培训基层图书管理人员外,经常深入到基层农家书屋进行业务指导。(四)搞好参考咨询工作,抓好图书统计工作,建立健全图书登记制度,准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。(五)搞好图书采编工作,要依据统计信息和读者倾向,拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道,抓紧整理,编制目录,及时上架流通。抓好文献流的整序,对流失于社会或个人手中的文献资料,采取合理方式收征集入藏,使其更好地为全社会服务。(六)做好图书文化遗产保存工作,不间断地收集整理保存国家及地方的文化典籍和有价值的文献资料,使人类文化遗产能够永久地得以利用,以便更好地为全县政治、经济科研服务。 (二)机构情况及增减变动原因我馆为西充县文广局的下属部门,是属于公益性事业单位。(三)人员情况及增减变动原因核定县本级单位人员编制为 4 人。实际单位 2015 年年末实有人员情况为在职人员 3 人,退休人员 5 人,遗属人员 1 人。(四)财务管理情况突出重点、强化措施,确保资源安全。认真履行“一岗双责”职责,精心组织谋划图书馆管理工作,精心处理各种会计业务,以务实、严谨、创新、高效、实干的工作态度,当好领导理财决策的参谋助手,坚持原则,不徇私情,依法理财,杜绝违规违法。在经费管理上,做到精打细算,保证有钱办事,确保单位工作正常有序的运转。 三、部门预算执行情况分析1.收入支出结构分析(1)年度经费收入 1236745.22 元。其中文化体育与传媒中的文化 图书馆财政拨款 568349.22 元,其他文化收入财政拨款176000 元,其他文化体育与传媒财政拨款 450000 元,住房改革支出中住房公积金财政拨款 18647 元。(2)年度经费支出 1236745.22 元。其中文化体育与传媒中的文化 图书馆支出 568349.22,元,其他文化支出 176000 元,其他文化体育与传媒支出 450000 元,住房改革支出中住房公积金支出 18647 元。根据本年度行政事业单位,财政预算经费支出项目的明细科目表记载各项数据综合显示,年内基本支出610745.22 元。其中基本工资支出 151232 元,社会保障金支出 93606 元,绩效工资支出 96772 元,津贴补贴支出 38878 元,其他工资福利支出 9894,办公费 34499.22 元,印刷费 4475 元,手续费 430 元,水费 2924 元,电费 6445 元,邮电费2106元,物业管理费3000元,差旅费19392元,公务接待费0元,劳务费2120元,工会经费1210元,公务用车维护运行费12559元,其他交通费用18598元,其他商品服务支出55691元,遗属人员(抚恤金)3,588 元,其他对个人和家庭的补助支出中生活补助19320元,医疗费13359元,其他队个人和家庭补助支出2000元。 项目支出626000元。 文化体育与传媒中文化支出176000元,其他文化体育与传媒支出450000元。(4)年终核算要求,对本年度的经费往来款项,作了全面的清理结算, 达到结算要求。2.收入支出与预算对比分析本年度收入支出与本年度预算平衡。3.收入支出与以前年度对比分析(1)与上年收入支出的对比分析。2014年拨入预算经费830168元,今年比上年在增加406577 元。2013 年经费支出830168元,今年比上年增加 406577元。增加说明因今年财政追加省厅下达 2015 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 40 万元项目。4、固定资产减少情况说明我馆属于老公安局棚户区改造拆迁范围,2015 年初我馆的办公大楼被拆除,因此房屋土地等固定资产减少。
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