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合资公司商业计划书.doc

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资源描述:
合资公司商业计划书(简要)一、行业分析1、宏观环境分析国家成功的经济改革,灵活的市场推动政策,使得国内的服装市场如火如荼。GDP 、国民消费指数不断攀升,人们消费意识的不断增强,为服装行业展示了一个广阔的发展空间。2、服装行业的发展趋势分析服装行业在中国自古以来就是一大行业,发展至今,随着政策的开放与经济的发展,中国现已成为全世界的服装加工基地与品牌发展的战略阵地。中国是服装消费大国,也是出口大国,我国的服装出口额占到整个纺织产品出口总额的 2/3 左右,世界上所有的品牌产品 60的生产和销售有与中国有关,而中国内地市场每年的消费额在 1000 亿左右,且有不断增长的需求,市场潜力巨大。这就为我们开展品牌经营提供了广阔的空间。服装行业是一个生活消费品行业,同时也是高利润行业。因利益的驱动与市场的需要,在整个业态的设计、加工、市场推广、直营、加盟等不同环节,已经发展成相对完善且专业的群体。近十年来,拥有庞大生产和消费规模的中国服饰市场,企业的经营模式和管理水平有了很大的提升,更加重视品牌的经营。 3、市场容量拥有 14 多亿人口的中国在过去十年经济增长速度惊人。据国家统计局统计, 2001 年国内生产总值达 95,933 亿元人民币,比较上年增长 7.3。国内社会消费品整体销售额为 37,595 亿元人民币。有专家估计到 2010 年销售总额将达到 10 万 亿元人民币。国内服装销售市场十分庞大,据中华全国商业信息中心表示在 2002 年国内服装销售总量为 5.7 亿件,大型商场销售总量 2.34 亿件。随着经济高速发展和中国入世等利好因素,中国被视为现今世上最具发展潜力的消费市场之一。4、机遇1 中国经济增长强劲,随着 WTO 的推进和奥运的到来,将带动更多的外资品牌进入中国,需要与有实力的百货或品牌代理公司合作2 在许多消费品中,中国是 “世界的工厂”, 国内有大量的加工基地,为品牌开发的深入开展提供了条件3 消费者的消费观念日益成熟,商家的竞争最终是品牌的竞争,品牌运作的时机逐渐成熟4 品牌运作能加强对资源的控制,提高企业的竞争力和利润率5 国外高档服装品牌如路易威登 、克来斯汀。迪奥、杰尼亚、范思哲、阿玛尼、宝姿等成功登陆中国市场并在中国服装消费市场获得巨大成功。这也证明了中国消费者对国外的品牌有一定的认知度和相当大的购买潜力6 国家与服装品牌输出国欧盟的新一轮经济合作政策的启动7 欧盟轮值主席国意大利总理贝卢斯科尼 10 月 30 日与欧盟委员会主席普罗迪一起同中国领导人举行会晤,并达成经济合作共识,表示将出台相关政策鼓励国内中小企业与中国企业合作。从 2003 年 11 月 1 起,欧洲十二国旅游对中国全面开放。二、合资公司合作背景充分利用双方的资源优势,强强联合,迅速占有市场资源。1、xxx 百货集团优势1 xxx 百货的品牌效应2 百货业运作的丰富经验,对百货业发展趋势的准确把握3 强大的销售渠道终端4 资金方面的支持和保障2、xxx 公司优势1 企业核心产业珠宝业遍布在全国各地大型百货店的庞大网络,可以共享的客情资源2 雄厚的资金后盾3 丰富的行业管理经验4 灵活的管理机制三、战略目标(一)营销目标1、 在 2004 年获得总销售收入 1000 万元。2、三年内,经过市场的推广,品牌在国内得到迅速发展扩张。全国各大商场起码有 100 家品牌形象店,其中加盟式地铺式专卖店 30 家;3、建立科学管理体系及销售系统营运平台;4、建立分工明确能协同作战的营销团队。(二)财务目标1、在二年内获得 20的税后年投资报酬率;2、在 2006 年净利润达到 1000 万元;三公司定位和品牌运作的方式1、公司定位合资公司将是一家专门经营国内外知名品牌的专业运营公司。经营品类包括服装、服饰、鞋、箱包、化妆品、家居用品等。2、市场定位公司采用贸易,零售,批发等多种经营模式,最终形成多品牌,多品类,多渠道的市场销售网络。合资公司的产品将以公司直接或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅或独立专门店出售根据产品类别不同而有不同的定位,合资公司所经营的产品均注重品质,强调品味,价格相在同类产品中较高3、品牌运作方式1 做品牌的经销商引进国外品牌, 由合资负责市场运作, 产品按照贸易价格从品牌公司进口2 做品牌的代理引进国外品牌, 全面负责产品的设计,采购,加工,市场和销售的工作 , 向品牌公司支付一定比例的品牌使用费,可以考虑与设计公司和加工公司合作。取得品牌在中国的使用权, 需要有强有力的采购渠道和市场推广。3 共有国外品牌与国外服装设计室(或品牌公司)合作,成立利益共同体,由国外设计室负责服装风格与产品设计,合资公司则以网络资源及销售开拓管理成为对品牌共有的基础。4 自有品牌注册合资公司自有品牌, 自行负责品牌的全部运作,形成多种品牌、多种项目的规模效益。四、销售渠道策略总体运作策略1、以自营店作前期品牌网络发展开拓,再以二级分销及加盟店扩大市场占有率;2、初期以王府井百货零售网络为平台,再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结;二级代理商 对城市消费力相对较低,公司客情资源欠缺城市,主要采用二级分销方式,可充分借助代理商网络资源快速渗入市场;特许加盟充分利用加盟者的资金,辅助以品牌资源与管理。利用加盟者的资金来拓展自己的品牌市场,有利于企业的资金周转。这是一快速扩张品牌的最佳方法,可以尽快进行品牌点的建设。网络抢占策略1.第一年以拓展王府井百货自有网点为主。条件许可,考虑在上海的华联、武汉的武百、广州的广百、天津的依势丹、深圳的西武、地王大厦等开设战策性网点; 2.以一级城市开设自营地铺专卖店为主,二级城市以代理、加盟店为主;3.市场以华南、华东、华中为主,东三省暂不开发(王府井百货网络点除外) ;4.重点营销区域a.一级市场所属省份或城市上海、江苏、浙江、福州、北京、广州、武汉、重庆、成都、大连、深圳;b.二级市场所属省份或城市天津、长沙、南京、山东、广西、江西、安徽、云南、四川;C.三级市场所属省份或城市陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、贵州。拓展目标1.山东、河南、湖北、西北、江苏、贵阳先以二级分销代理模式推进;2. 公司自营店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重庆、成都、大连、深圳为主。五、公司发展 1-3 年发展规划1、 一年内,成功代理一至二个国外服装品牌,依托王府井百货网络平台,设立 10 个专柜;2、 三年内,能成功代理三至四个国外服装品牌,网络开拓包括王府井百货在内的专柜、专厅100 个;3、 与国外服装设计室(或品牌公司)合作,成立利益共同体,由国外设计室负责服装风格与产品设计,项目公司负责国内销售网络的建立与管理;4、 多种品牌经营同时展开,网络扩张到除了王府井百货之外的国内各省较有影响的百货。5、 品牌的经营开始拓展二级代理及特许加盟商;6、 在设计,生产,销售和市场推广等方面筹备创建自有品牌。六、项目公司的组织架构1、基本组织架构2、各岗位或部门的基本职责经理对董事会负责,全面负责合资公司品牌的运作与日常事务的管理,制定企业中长期的战略,确认与落实中短期目标和计划。副总经理对公司董事会、总经理负责,分管相关职能部门品牌引进部1) 品牌市场调研,信息收集和分析2) 制定选择品牌的标准,筛选品牌3) 实地考察品牌的市场情况, 拜访相应的公司4) 确定合作方式和条件5) 展开谈判,签订合同,为启动品牌运营做准备市场部1) 广告和媒体2) 公司品牌宣传策划,推广方案的制订3) VI 设计、品牌形象店效果图的制作4) 市场活动用品,POP ,赠品等5) 培训6) 市场信息收集和分析零售部1) 市场的网络开拓2) 掌握销售状况3) 补货和调货4) 拜访客户5) 回收货款6) 查访柜台7) 导购管理8) 销售数据分析物流及信息部1) 到货管理2) 发货管理3) 保管管理4) 运送管理5) 盘点管理6) 信息系统的建立和运用财务部1) 融资,投资和资产管理2) 日常管理财务预算,现金,存货,应收账款管理,费用支出管理等3) 制作资产负责表、损益表和资金变动表人力资源部1) 日常管理2) 招聘和解聘,升降职,调动岗位3) 培训管理4) 目标管理方案的制定5) 结合目标管理,建立绩效评估考核体系、激励机制建立及完善以上管理程序是开展业务和实现合资公司整体目标的基础。3、预算管理体系 建立预算体系,以便于公司根据市场情况的变化,及时做出调整,保证公司预算的实现。 A.财务预算制度B.销售预算制度4、推行目标管理A.使公司全体员工理解公司的总体目标B.更好地明确每人的职责和细化目标,提高工作效率C.帮助员工学习达成目标的方法和步骤D.为人事考核和评估提供依据七、财务计划开发,投资与回报,资金使用计划及盈亏平衡预计1、启动资金的分配比例起始资金 500 万元人民币,后续视发展情况而追加1 50用于 用于初期引进国外品牌 2 20用于 开办 10 家 50 平方米的王府井集团直属的百货专柜 3 20用于 人力资源 4 10用于公司办公初期费用2、开办费公司注册费(按照 500 万元) 50,000办公场所租金(1 年) 200, 000办公设备及用品(电脑,传真机,复印机,桌椅等) 200,000其他费用 10,000合计 460,0003、品牌经营的前 6 个月资金投入按照进口贸易形式引进国际知名品牌,首次同时进入 10 家门店计算,假设货品资金在六个月后可滚动使用, (每次订货要提前 6 个月)商场每月按时回款。货品(首次铺货) 3,000 ,000柜台装修 100,00010 = 1,000,000管理人员工资 5,00010 人6 月 = 300,000差旅及日常交通费 200,000合计 4,500,000 4、损益及盈亏平衡预计方案 A、以下预算按照 3 年只经营一个品牌,开 10 家自营的零售店计算品牌运营的初期需要投入铺底货品,装修费,办公设备等,同时也是品牌的介绍期,预计前第一年的 10 个店的销售目标 1000 万元,达到盈亏平衡。以下预计是的损益表损益表(预计) 截至品牌运营第 1 年年末 人民币元产品销售收入应销售原价的零售额 10,000,000减;销售活动让利 500,000产品销售净额 9,500,000减百货店扣率(产品销售净额的 28) 2,660,000减产品进货成本(应销原价零售额的 30) 3,000,000产品销售毛利 3,840,000减库存折价成本(应销原价零售额的 5) 500,000减销售费用 导购工资 360,000交通及差旅费 500,000装修折旧费 500,000管理费用管理人员工资 600,000办公设备折旧及办公用品费 200,000市场推广费用 1,180,000利润 0损益表(预计) 截至品牌运营第 2 年年末 人民币元产品销售收入应销售原价的零售额 15,000,000减;销售活动让利 750,000产品销售净额 14,250,000减百货店扣率(产品销售净额的 28) 3,990,000减产品进货成本(应销原价零售额的 30) 4,500,000产品销售毛利 5,760,000减库存折价成本(应销原价零售额的 5) 500,000减销售费用 导购工资 360,000交通及差旅费 500,000装修折旧及更新费 500,000管理费用管理人员工资 600,000办公设备折旧及办公用品费 200,000市场推广费用 1,500,000利润 1,600,000 损益表(预计) 截至品牌运营第 3 年年末 人民币元产品销售收入应销售原价的零售额 20,000,000减;销售活动让利 1,000,000产品销售净额 19,000,000减百货店扣率(产品销售净额的 28) 5,320,000减产品进货成本(应销原价零售额的 30) 6,000,000产品销售毛利 7,680,000减库存折价成本(应销原价零售额的 5) 500,000减销售费用 导购工资 400,000交通及差旅费 500,000 装修折旧及更新费 500,000管理费用管理人员工资 800,000办公设备折旧及办公用品费 200,000市场推广费用 1,500,000利润 3,280,000汇总预测损益表 (单位万元人民币)年度 2004 年 2005 年 2006 年销售收入 1000 1500 2000营业利润 0 160 328 方案 B、快速发展方案,此方案需要追加投资约 1000 万元以下预算按照第一年经营一个品牌,开 10 家自营的零售店计算第二年经营两个品牌,共有 2 0 家自营的零售店,10 家经销店计算第三年经营四个品牌,共有 5 0 家自营的零售店,50 家经销店计算汇总预测损益表 (单位万元人民币)年度 2004 年 2005 年 2006 年销售收入 1000 2500 5000营业利润 0 400 1000 七、资金需求计划以四期为一需求计共 336 万。一期时间11 月-12 月(为期一个月)项目 内容 费用 说明公司注册 在北京注册成立服装代理公司 5 万 注册资金 500 万,按要求交注册资金的 1商标注册 在国内申请相应的商标注册 1 万 注册相应商标主要是为今后自创建品牌时用办公场所 办公室、办公设备、 20 万 1、 办公场所租贷 2、 办公设备电脑等购置人员配置 总经理、副总、品牌开发经理等人到位 3 万 工资及部分差旅费用合计约 29 万二期时间2004 年 1 月-2 月(为期一个月)项目 内容 费用 说明办公支出 办公场所需承担的支出 1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费人员配置 部分管理人员到位 3 万 人工资差旅支出 品牌开发人员出差、品牌代理洽谈 5 万 国外与国内的出差费用其他支出 1 万 其他不可估费用合计约 9 万三期时间2004 年 2 月-3 月(为期一个月)项目 内容 费用 说明办公支出 办公场所需承担的费用 1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费人员配置 相关管理人员到位 4 万 人员工资差旅支出 品牌开发人员出差费用 5 万 国外国内出差费用服装 FOB 费用 成功代理一个品牌 200 万 主要是服装卖断费用合计约 210 万四期时间2004 年 3 月-4 月(为期一个月)项目 内容 费用 说明办公支出 办公场所需承担的费用 1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费人员配置 职能部门人员基本到位 4 万 人员工资差旅支出 市场开拓人员出差 2 万 主要是市场开拓人员出差费用及汽车费用品牌形象设计 品牌的 CI、专店的形象设计 1 万 品牌形象设计、制作费用专柜、专厅装修 王府井百货网络的专柜专厅装修 80 万 以 10 个店为一阶段,每店 8 万合计约 88 万八、行动时间计划第一年度运作第一个品牌,以进口贸易的形式引进一个国际知名的男装品牌。拓市场初期以王府井百货零售网络为平台,再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结。时间表2003.11~2003.12 组建品牌公司筛选品牌,谈判合作,确定第一个经营的品牌2004.01~2004.02 制定品牌运作第一年的年度计划在货品,销售,市场,物流和人员等方面的准备2004.03~2005.02 第一个品牌的运作第一个财务年度,执行第一年的年度计划同时联络筹备下一个合作的品牌九、附件(待定)1、 合资公司管理制度2、 合资公司业务流程合资公司立项可行性分析大纲一、行业分析 11、宏观环境分析 12、服装行业的发展趋势分析 13、市场容量 14、机遇 2二、合资公司合作背景 21、王府井百货集团优势 22、周大生优势 2三、公司定位和品牌运作的方式 31、公司定位 32、市场定位 33、品牌运作方式 3四、公司发展 1-3 年发展规划 5五、项目公司的组织架构 51、基本组织架构 52、各岗位或部门的基本职责 53、预算管理体系 64、推行目标管理 7六、财务计划 71、启动资金的分配比例 72、开办费 73、品牌经营的前 6 个月资金投入 74、损益及盈亏平衡预计 8七、行动时间计划 12八、附件(待定) 121、 合资公司管理制度 122、 合资公司业务流程 12
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