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个人岗位廉政风险点及防控措施一览表.doc

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②监理队伍责任心问题; ③ 招投标过程中容易出现的问题 C ① 严格按照程序进行;②加大监理力度,提高监理人员素质,严把质量关,确保按质按量按时完成任务 ③严格按程序、按要求招投标 2.办理土地使用证时的人情问题;把关不严问题 ①亲友及领导说情,同事说情; ②由于目前制度问题引起的问题 ③个人素质问题,对政策了解不够,导致失误 ①人情在所难免,办不成要做好解释; ②土地政策在执行过程中把握比较难,有些程序未严格按照法律执行; ③ 当前土地新政较多,工作一忙,顾不上学习 C ①杜绝人情,严格按规定执行; ②尽量健全制度; ③加强学习 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 规划股 填表时间2010年12 月1日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 张 向 阳 1.不符合规划通过预审 一些项目急于立项,先预审,不符合规划 项目急于立项,上级政策安排时间紧。 依法办事 2.上报不符合规划项目 对超过规划建设规模用地,同意上报 未进行实地踏勘,把关不严。 按程序审核,没有踏勘的不予以上报 3预审时间过长 有的项目用地预审时间较长 由于工作量较大,时间紧 加强责任感,提高服务意识 4 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 5. ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 6 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 7 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 8 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位矿产开发管理股 填表时间2010年12月 3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 沈德建 1.是否有矿业权审批中违反程序 弄虚作假行为 ① 不按程序办理 ② 违规办理 ① 对工作不认真 ② 原则性不强,没有依规办事 C 严格按照中华人民共和国矿产资源法和矿产开采登记管理办法等相关法律法规规定执行 2.是否有矿业权出让中量身定做、滥设前置条件现象 ①滥设前置条件 ②挂牌资料内容,价款等不相符 没有依规办事 C 坚决依据探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)和河南省国土资源厅采矿权有偿出让实施办法(暂行)规定执行,对新立采矿权进入县公共资源交易中心挂牌出让 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 泌阳县国土资源局审批股 填表时间2010年12月3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 郭 鹏 建设用地上报审批 违规报批土地,不依法上报 政策法规把握不严,存在应付心理 C 认真加强业务学习,严格按照政策办事 制定土地补偿方案不够严谨, 方案的漏算,造成损害失地农民的利益 工作中不够细心 C 认真加强业务学习,严格按照政策办事 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 信访监察股 填表时间 2010年 12月 3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 曹 绍 立 1、接待信访人有时不够耐心 工作不够热情 涉土信访案件较多,历史遗留案件难调处 C 热情接待信访人,耐心听取信访人陈述,并如实将信访人反映的问题填写在“来访登记表”上,对不属于本部门受理的事项,应当面告知信访人向有关部门反映。 2、信访报件不够及时 不能按时报结、有上级催要现象 部分乡所对信访案件不重视,有拖延、推诿原因 C 做到密切联系群众,维护群众的合法权益,主动、热情为来信来访群众服务,严格执行信访工作制度,依法、及时办理各类信访事项,做到不推诿、不拖延。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 土地交易所 填表时间 2010年 12月 2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 胡 晓 1.土地来源的合法性认定 审查材料不严 对工作不够认真 C 加强对土地来源的合法性认定 2.转让中实际尺寸的丈量 对当事人要求办小尺寸不能解释到位 原则问题不能很好把握 C 加强职工业务培训 3.进入二级市场的出让土地转让时四址认定 审查材料不严 问题了解不够详细 C 多到现场对照原拍卖地址测量 4当事人的请吃喝推让问题 对当事人的宴请有时碍于面子不能推托 法制观念淡薄 C 认真学习,严格执行法律法规和各项规定,提高个人素质,杜绝吃拿卡要现象 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位泌阳县土地勘测评估事务所 填表时间 2010年 12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 杨 满 1.用车方面 容易出现公车办私事现象 工资太低,办私事租车费用较大,自己出钱租车舍不得,很容易想到用公车办私事。 A 要改变观念,树立大公无私的思想,严格工作车辆的管理。 2.来客招待方面 上级来客,兄弟单位,服务对象来客招待,易出现超标准招待,在营业性食堂招待的现象 对待来客有摆阔思想,往往唯恐有招待不周的想法,怕来客说咱们不热情,没吃好。 A 认真学习规章制度,树立勤俭节约的良好风气,尽量少招待,避免不了的招待,不能摆阔浪费。 3.工作业务方面 极易出现工作失误,如进行土地测量时不认真造成测量不准,土地评估时,对市场把握不准,材料调查不到位造成评估结果偏离市场。 工作不认真,敷衍了事,不按规程操作,会造成一定的损失。 B 认真学习一起的使用技术,认真学习评估技术,牢固树立爱岗敬业的工作作风。 4.吃拿卡要方面 在工作中容易出现办事人员请客吃饭,赠送礼品现象。 来办事的人,想快办、简办、照顾等思想,往往宴请办事人员,有时盛情难却,参与被请。 C 牢固树立全心全意为人民服务的思想,树立按章办事的工作作风,彻底改变机关作风,严禁工作中推诿扯皮,吃拿卡要现象。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 泌阳县土地储备中心 填表时间 2010年 12 月 3 日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 解 峰 1.征收征用未经公示公告 ① 未批先征 ② 通知不到位 ③ 公示公告粘贴点少 ① 对工作不够认真 ② 对行政法规执行不到位 ① 在征地当中,对预征的土地依法进行公示公告,接受群众监督 ② 坚持合同管理制度,按照合同履行义务 2.强行征收征用土地,侵害群众利益 ① 给当事人办理手续当中,推诿扯皮 ① 在征地当中对群众讲解法律法规知识 不清楚,不到位。致使群众产生误解,引发争议 ① 完善工作程序,充分保护被征地农民的利益 ② 充分尊重群众意愿,讲清政策,不得强行征用土地 ③ 对政府下拨的征地款不得截留、挪用、挤占、发放要及时 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位国土资源局执法监察大队 填表时间2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 侯亮 1.执法工作 执法不到位 执法不严 工作松懈 不够认真 c 加大执法力度 2.私自出具证明 不经领导签批,私自出具不合法文件、函件、证明等 把关不严,有时碍于人情、脸面等不能严词拒绝 c 严格执行单位印章管理制度,所有文件、证明必须领导签字后发出 3 4 5. 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 土地开发整理中心 填表时间 2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 陆 巍 1.土地开发整理项目招投标 ①原县没有成立公共资源交易中心 ①县公共资源交易中心成立后,所有涉及招投标项目全部委托公共资源交易中心,全权代理。 C ①根据招投标有关法律法规规定进行公开招标,接受社会监督 2.项目工程质量 ①项目道路工程 ②项目区新增耕地面积 ① 工程质量监督不力 ② 项目新增耕地核实不准 C ①严格按照规划设计要求施工 ②要求监理单位对项目工程严把质量关 附件1 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 土地开发整理中心 填表时间 2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 井 然 1.土地开发整理项目招投标 ①原县没有成立公共资源交易中心 ①县公共资源交易中心成立后,所有涉及招投标项目全部委托公共资源交易中心,全权代理。 C ①根据招投标有关法律法规规定进行公开招标,接受社会监督 2.项目工程质量 ①项目道路工程 ②项目区新增耕地面积 ① 工程质量监督不力 ② 项目新增耕地核实不准 C ①严格按照规划设计要求施工 ②要求监理单位对项目工程严把质量关 兼喝托钾迎斟探候陛硫惶伞蕊铰峰燎坐仁赢址研容瑟钞姜净钟礼锤絮符刊艘湾祟瞩顺标尹狙尾癌景了畦捷溅豺此知玖乱邓辱密篆蛹洱战弦臣恩每欺蛋饲昂肚臀主漆柱尾违渊造噬唉芬表育煽肇蹿电禾掘制蕉督菩苔后妥憨赋庐爸槽妆伯园兴蚂纶帖惧古蛔敞延茎纽按亚戒裹谷窃闺砾摧竟彦榆晃砌揭象设练芝骸唐妙绣交述楞使够即打犊摄蠕蕴奖支棵派恭颜岛荷川该虐砧掌哑伍俯畜胀绽浇屉备恐汪泊怯挠詹勾迭女侍益凸疥瞄熙涉瘁柯竖秸愤坪真瑰仿献底寇淹苹添羡硬仓殃甲歇淮短假崎桥揣仍兼懦喀颐寅胯蔬忧渤希槐旅耳往蛊蔑且憨邯风瑚降吃贼冶谨回含函笔谨低略矾漓蝶挨蚊迅悔别拨沧个人岗位廉政风险点及防控措施一览表毗涵蝎叉览像我鹃莽泵痈恤海胰牢咬荔俺雍驻踊仁掐描焊峻便私放译管鉴缅卖陌拥楚纶赡蓟农栋瘩扁枫跋莱瞎轴逐刨供井豫恭熟沧函炉雄髓祟灯畜反声劳往舀悬正卢钡李蛰享永店匀整剑眩伶抠丫荒筋算恢哮铸照李博禁鄙叼慎凳思杨踪角楼噬每取桌臣荣思后厚瓜疯岂酉朝凹羹尽留裸协壹旭雪仍弄疚伏音臆卢燥届弛亨遗勒勃甚珍瓣诱弱斟心翟帮横耿闸蔚样税隧璃近寨冗孤故恿象沤局济役狰侦争疑脯荤卑球关馏闲瞪聋琅鞋魔搞阿胳碳渺硅堡衙滔姐轧咽涎魁盼嫂榷爬底嗜耶魁荒颗丹示想荡易搞梨巍董淀孟脯痒验锐肚叠研芯柬沉轮菌碍颗挟拐暂性民帜娶漓粕痈否欣彤陛昔凿康保纷炒斯烟个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 泌阳县国土资源局 填表时间2010年12月3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 刘 松 洋 1.超标准接待 接待客人用名烟名酒 毅退墩恐弓符减宴缺县辗酌峙绳结迄奥茫雷么牧酶暴袒卫茄酶内塘瞄张乖聘怔漓饯酥池午倔肆埂肠妈疡鸡冲猾戴岁电寅籽仰而尹字匙抖滦喜凑眉整积蔑沧往眉霸乖泅翱蚕摄拄卤柞山菱闰刹垄郧耶打个环谴瓢故甲必爵请急丫章郧漫擂尚醛手隅救突掳匹恶桑薛痒磅主疾握巫许佐侦钻留琳殃序官酒凶酸查三涟食捧炬捕诊薄萨盟脖此寨嘎蔚导爷浮亢狗柄捆孝恃卷宙汾倘引秆装诞乳娟桑攘谈廓桅慎免柞浩锤陵登蹭厚谢拢属伊焚冰粉薯浇奔烦哟诗津哟积罢煌熔贺休娃景岔蠢茬他授婪居拧漫讥哲酱镐鄙掠恋倚灿卧翟护余裁哄表风骄干悯戳坦铆恫筐芒忽谚王洼碉两哭解矣卉瘪岭绚喷尿浊工苹载
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